Полная интеграция операций между балансовыми единицами в SAP ERP

Антон Карнаухов
1738
3
Ключевое понятие
Многие компании состоят из различных дочерних компаний, каждая из которых считается отдельным юридическим лицом. В некоторых компаниях это различие проводится по законодательным причинам, в то время как другим требуется четкое разделение хозяйственных единиц с точки зрения финансовой отчетности. Как правило, в результате в системе SAP ERP создается нескольких балансовых единиц. Любая операция между этими внутренними балансовыми единицами обычно называется операцией для нескольких балансовых единиц. Внутренний перерасчет – это процесс для фактурирования бизнес-операций, при котором компания, которая осуществляет продажу продукта, и компания, которая осуществляет поставку продукта, относятся к разным балансовым единицам в пределах одного и того же предприятия.

Вследствие организационных и политических факторов осуществление четкого и своевременного отслеживания балансовых единиц в системе SAP ERP зачастую становится непростой задачей. Однако SAP ERP Central Component (SAP ECC) поставляется с набором стандартных функциональных возможностей, позволяющих выполнить обработку проводок для нескольких балансовых единиц более простым и эффективным способом. В частности, в SAP ECC предусмотрены инструменты для создания заказа на поставку, его преобразования в соответствующую накладную и документ фактуры на стороне поставляющей балансовой единицы и автоматического применения этого документа фактуры в качестве заказа на поставку в принимающей балансовой единице.

Использование процесса переноса запаса между несколькими балансовыми единицами в SAP ERP сопровождается рядом преимуществ. Прежде всего, обеспечивается тесная интеграция между шагами закупки, поставки и фактурирования. При этом существенно сокращается количество ошибок после поступления счета в принимающую балансовую единицу, что часто является одной из типичных проблем в процессе для нескольких балансовых единиц. Во-вторых, даже если в SAP ERP используется связанная с электронным обменом данными (Electronic Data Interchange, EDI) конфигурация, с помощью функциональных возможностей для нескольких балансовых единиц можно избежать преобразований на сервере EDI при сохранении всех проводок в SAP ERP. Это исключает необходимость использования отдельного сервера EDI. Одним из недостатков функции нескольких балансовых единиц является необходимость использования идентичных номеров материала как в поставляющей, так и в принимающей балансовой единице. Это следует учитывать при планировании внедрения этой функции.

Далее описываются шаги по конфигурированию для обработки операций между балансовыми единицами.

Вы хотели бы увидеть полную версию статьи?

Если вы являетесь подписчиком журнала SAP Professional Journal, пожалуйста, введите в правом верхнем углу логин и пароль.

Если вы хотите подписаться на журнала SAP Professional Journal, пожалуйста, обратитесь в редакцию или сделайте заказ на сайте.

Правила получения тестового доступа к статьям SAP Professional Journal

Функциональная область: Управление логистической сетью / SCM
Комментарии:

Александр Каравашкин (Рейтинг: 99) 13:20, 01 ноября 2010

Все давно настроил, все работает.
Не получилось разрешить только одну задачу. Если к заводу-поставщику можно создавать два вида документов, например,
"NB - стандартный вид заказа" и какой-нибудь "ZNB - заказ по агентской схеме", где нет необходимости формировать исходящую поставку.
Система запрещает создавать ZNB с "железной" ошибкой: "Для завода-поставщика xxxx и вида докум. ZNB вид поставки не определен.".

Александр Каравашкин (Рейтинг: 99) 13:20, 01 ноября 2010

Все давно настроил, все работает.
Не получилось разрешить только одну задачу. Если к заводу-поставщику можно создавать два вида документов, например,
"NB - стандартный вид заказа" и какой-нибудь "ZNB - заказ по агентской схеме", где нет необходимости формировать исходящую поставку.
Система запрещает создавать ZNB с "железной" ошибкой: "Для завода-поставщика xxxx и вида докум. ZNB вид поставки не определен.".

Александр Каравашкин (Рейтинг: 99) 13:20, 01 ноября 2010

Все давно настроил, все работает.
Не получилось разрешить только одну задачу. Если к заводу-поставщику можно создавать два вида документов, например,
"NB - стандартный вид заказа" и какой-нибудь "ZNB - заказ по агентской схеме", где нет необходимости формировать исходящую поставку.
Система запрещает создавать ZNB с "железной" ошибкой: "Для завода-поставщика xxxx и вида докум. ZNB вид поставки не определен.".

Любое воспроизведение запрещено.
Копирайт © «Издательство ООО «Эксперт РП» Copyright © 2010 Wellesley Information Services. All rights reserved.