Корректная печать выходных форм
Одной из важнейших фаз настройки НДС в системе является настройка кодов налога в налоговые группы. Это всем известные таблицы T007L - группы налоговых сумм и T007K - группы налогооблагаемых баз (ведение таблиц, транзакция SM31 или транзакции OBCG, OBCH).
В ходе выполнения настроек по НДС консультант зачастую сталкивается с тем, что информация о существующих значениях поля VERSION (где и указывается налоговая группа) разбросана по нотам, и иногда приходится тратить довольно много времени на ее поиск. Для новичка, надеюсь, эта статья будет наиболее полезной и позволит не только найти нужную настройку, но и быстро понять из-за чего возникает ошибка в том или ином случае.
На селекционном экране определения рабочей области мы задаём версию (код) налоговой группы (Рис.1).
Рис.1 Задание поля VERSION
Пожалуй, самыми известными являются группы для настройки книги покупок и книги продаж: PUR и SAL соответственно.
В книги будут включены документы, удовлетворяющие условиям, заданным на селекционном экране, и содержащие коды налогов, описанные в таблицах T007L и T007K.
Рис. 2 Пример настройки налоговой группы
В данном примере (Рис.2) в настройке указывается:
1 - 20%
2 - 10%
3 - НДС 0%
4 - без НДС (для необлагаемых операций)
5 - НДС 18%
Бывает, что при настройках кода налога ошибёшься, и поставишь не то значение (обычно при создании аналогичного кода налога: если был код со ставкой 18%, а создается аналогичный, но со ставкой 10% и копируются все настройки), а потом суммы в книге отражаются не в той колонке. Вот тут-то и стоит проверить правильность этого параметра.
Например, есть возможность выводить данные балансовой единицы, вместо данных контрагента (значение "V") или выводить полную сумму счета-фактуры (значение "I") и т.д. Подробное описание возможных значений представлено в ноте 1726516.
Если в системе необходимо настроить раздельный учет НДС, то не обойтись без создания специальной группы по смешанным операциям (в нашем примере это будет группа UNDF).
Путь по меню: IMG \ Финансы (нов) \ Бухгалтерия Главной книги (нов.) \ Периодические работы \ Подача деклараций \ Отчетность согласно законодательству России \ Декларации по НДС \ Имя версии группы налогов
UNDF - U "Неопределенные операции (станд., 0% и необл. НДС не раздел.)" (Рис.3)
Рис. 3 Настройка налоговой группы для смешанных операций
Определяя коды налога в данную группу, необходимо также выполнить ряд дополнительных настроек (Рис.4), а именно, указать на какие коды будут перенесены суммы - альтернативные коды налогов для различных событий (0% подтвержден, 0% не подтвержден и т.д.).
Путь по меню: IMG \ Финансы (нов) \ Учет основных средств \ Информационная система \ Функции специфические для отдельных стран \ Россия \ Входящий НДС по основным средствам \ Вторичные события \ Определить коды налога для позиций счета, использование которых меняется.
Для прочтения полной версии статьи необходимо зайти как зарегистрированный пользователь.
Комментарии по теме